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中共安徽省委講師團(tuán)2015年部門決算情況
時間：2016-08-26 來源：本站 作者：本站
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)省委中心組的學(xué)習(xí)秘書工作；負(fù)責(zé)對地市委、省直部門黨組（黨委）和大型企事業(yè)單位黨委中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查工作。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)在職縣處級以上干部馬克思主義基本理論和建設(shè)有中國特色社會主義理論的學(xué)習(xí)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計劃、編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料、培訓(xùn)理論骨干等教研活動的組織工作。
（三）負(fù)責(zé)我省中國特色社會主義理論研究的組織、規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。
（四）開展中國特色社會主義理論和黨建理論的研究活動，為打造“三個強(qiáng)省”建設(shè)美好安徽和省委、省政府決策服務(wù)。
（五）組織實施重大宣講活動的工作。
（六）對廣大基層干部群眾進(jìn)行經(jīng)常性的形勢政策教育的工作
（七）承擔(dān)省委、省委宣傳部交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，省委講師團(tuán)2015年度部門決算包括本級決算和屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，口徑是一致的。
納入省委講師團(tuán)2015年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細(xì)情況見下表：
三、省委講師團(tuán)2015年度部門決算說明
（一）2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計588萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計588萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加64萬元，增長12.21%，主要原因：一是2015年進(jìn)行工資改革，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅增加；二是2015年招錄5名公務(wù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）2015年度收入決算情況說明
本年收入合計582.7萬元，其中：財政撥款收入582.7萬元，占100%。
（三）2015年度支出決算情況說明
本年支出合計588萬元，其中：基本支出407萬元，占69.21%；項目支出181萬元，占30.78%。
（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計588萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計588萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加64萬元，增長12.21%，主要原因：一是2015年進(jìn)行工資改革，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅增加；二是2015年招錄5名公務(wù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出588萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出增加64萬元，增長12.21%。主要原因一是2015年進(jìn)行工資改革，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅增加；二是2015年招錄5名公務(wù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為582.75萬元，支出決算為588萬元，完成年初預(yù)算的100.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了對理論宣傳宣講的力度。其中基本支出406.96萬元，占69.21%；項目支出181.04萬元，占30.79%。具體情況如下：
（1）．“一般公共服務(wù)”2015年度決算398.27萬元，比2014年增加37.47萬元，增長10.38%，主要原因一是2015年進(jìn)行工資改革，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅增加；二是2015年招錄5名公務(wù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：“行政運(yùn)行”決算243.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所需費(fèi)用辦公費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)?！捌渌话愎卜?wù)支出”決算148.04萬元，主要用于完成省委省、政府交辦的特定任務(wù)所形成的費(fèi)用。
（2）．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算98.65萬元，比2014年增加17.25萬元，增長21.19%，主要原因是退休人員較上年度人數(shù)有所增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算98.65萬元，主要用于廳機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。
（3）．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算36.55萬元，比2014年減少2.35萬元，降低6.04%，主要原因是職人員人數(shù)較上年減少。其中：“行政單位醫(yī)療”決算16.05萬元，主要用于廳機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.5萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算20萬元，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。
（4）．“住房保障支出”2015年度決算21.53萬元，比2014年減少1.07萬元，降低4.73%，主要原因是在職人員較上年度人數(shù)減少 。其中：“住房公積金”決算14.6萬元，“提租補(bǔ)貼”決算6.93萬元，主要用于廳機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
（5）．“文化體育與傳媒支出”2015年度決算33萬元，比2014年增加18萬元，增長120%，主要原因是加大了對理論宣傳宣講項目的投入。
（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出406.96萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)229.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)21.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(八)其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2015年度省委講師團(tuán)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)243.44萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。
2、政府采購情況。
2015年度省委講師團(tuán)政府采購支出總額16萬元，其中：政府采購貨物支出16萬元，占政府采購支出總額100%。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年12月31日，省委講師團(tuán)共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年，省委講師團(tuán)按照指向明確、合理可行的原則，對8個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金176萬元。全年共組織對8個項目進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金176萬元。評價結(jié)果顯示，省委中心組學(xué)習(xí)通過高質(zhì)量的學(xué)習(xí)服務(wù)工作，保證每次集體學(xué)習(xí)的效果，有助于參加學(xué)習(xí)會議的同志理解和掌握學(xué)習(xí)的主題，確保了每次學(xué)習(xí)會議的圓滿成功，必將促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)社會又好又快的發(fā)展。理論學(xué)習(xí)宣傳通過多種形式的宣講活動，如藝術(shù)化宣講、村居宣講等，并加大理論宣講力度，就是通過這些措施鼓勵各宣講員用生動活潑、通俗易懂的形式，即身邊小故事講理論大道理、傳播正能量，向廣大基層干部群眾宣講國家時政理論、惠民政策以及各種便民利民措施，收到良好的效果。
(九) 名詞解釋
1、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件：
省委講師團(tuán)2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
二、2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
省委講師團(tuán)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為10.32萬元，完成年初預(yù)算的93.81%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含團(tuán)本級和團(tuán)屬事業(yè)單位。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.32萬元，完成年初預(yù)算的92.44%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2014年度決算相比，減少（增加）0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元, 與2014年度決算相比，減少（增加）0萬元。下降（增長）的原因是主要用于接待上級、外省單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。2015年省委講師團(tuán)國內(nèi)公務(wù)接待共62批次，400人次。經(jīng)費(fèi)使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出8.32萬元，與2014年度決算相比，減少0.68萬元，下降7.55%。，下降的原因是2015年中實現(xiàn)公車改革，減少公務(wù)用車1輛。2015年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，主要用于理論進(jìn)基層項目到基層宣講用車。2015年，省委講師團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
聯(lián)系方式：省委講師團(tuán)政務(wù)公開電子郵箱：[email protected]。
